quinta-feira, 24 de setembro de 2009
Do diário oficial...
quarta-feira, 23 de setembro de 2009
Notícias do Diário Oficial
sábado, 12 de setembro de 2009
Estragos causados pela tempestade são citados por vereadores
sexta-feira, 11 de setembro de 2009
Audiências públicas convocadas por Chagas
local: CEU ATLANTA - Rua Cel José Vênâncio Dias, 840 Jd. Nardini - Pirituba
Sapopemba - 21/09 - 13:30H
Local:Rua Sargento Luiz Rodrigues Filho, 40 (CIEJA) - Mascarenhas de Moraes - Sapopemba
Brasilândia - 25/09 - 13:30H
Local: Rua Rômulo Naldi, 68 (Em frente ao AMA Jd. Elisa Maria)
sexta-feira, 4 de setembro de 2009
Perguntas ao vereador
Prezado vereador Francisco Chagas,
Possuo duas perguntas para fazer ao senhor, como “adotante” e cidadã.
1. Como o senhor enxerga essa crise no senado brasileiro e como vê a postura do PT (e principalmente de suas lideranças Lula e Berzoini), em defender efusivamente o presidente José Sarney?
2. Não tenho identificado sua presença muito ativa na câmara nesse último mês.... talvez porque as formas de identificar isso não sejam muito fáceis, já que não vou muito lá e não assisto TV Câmara o dia todo. Mas quais têm sido as linhas de atuação do senhor nesse segundo semestre? O que pretende fazer? O que irá propor? Tem feito mobilizações locais.? Em que bairros? Etc etc etc.
Abraços!
Ana Fisch
terça-feira, 1 de setembro de 2009
Prestação de contas - JULHO
Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete
Reembolso por Natureza da Despesa
Última Atualização: 26/8/2009
FRANCISCO CHAGAS
julho/2009
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 542,04 | |
542,04 | |||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 | |
1.616,93 | |||
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 635,00 | |
635,00 | |||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
07.049.185/0001-78 | COMERCIO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA - ME | 125,00 | |
10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 1.382,00 | |
1.507,00 | |||
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | |||
02.183.757/0001-93 | EDITORA ABRIL S.A | 348,13 | |
348,13 | |||
O - TELEFONE FIXO | |||
02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 299,07 | |
299,07 | |||
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 8.553,60 | |
8.553,60 | |||
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
04.711.421/0001-81 | LWC EDITORA GRAFICA LTDA. - PPP | 4.410,00 | |
64.617.236/0001-54 | PRO-C EDITORA LIMITADA - EPP | 377,72 | |
4.787,72 | |||
18.289,49 |
Prestação de contas - JUNHO
uxílio - Encargos Gerais de Gabinete
Reembolso por Natureza da Despesa
Última Atualização: 26/8/2009
FRANCISCO CHAGAS
junho/2009
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 725,77 | |
725,77 | |||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 | |
1.616,93 | |||
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA. | 35,70 | |
10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 600,00 | |
635,70 | |||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 365,76 | |
10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 1.891,00 | |
2.256,76 | |||
L - PROVEDOR DE INTERNET | |||
01.109.184/0004-38 | UOL | 108,18 | |
108,18 | |||
O - TELEFONE FIXO | |||
02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 222,53 | |
222,53 | |||
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 56,00 | |
56,00 | |||
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
04.711.421/0001-81 | LWC EDITORA GRAFICA LTDA. - PPP | 7.210,00 | |
64.617.236/0001-54 | PRO-C EDITORA LIMITADA - EPP | 457,24 | |
7.667,24 | |||
13.289,11 |