Prestação de contas - JULHO

Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete
Reembolso por Natureza da Despesa

Última Atualização: 26/8/2009

FRANCISCO CHAGAS
julho/2009

Natureza da Despesa			Vl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
	63.090.740/0001-86	AUTO POSTO 14 BIS LTDA.	542,04
542,04
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
	50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.616,93
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
	10.376.277/0001-77	IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	635,00
635,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
	07.049.185/0001-78	COMERCIO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA - ME	125,00
	10.376.277/0001-77	IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.382,00
1.507,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
	02.183.757/0001-93	EDITORA ABRIL S.A	348,13
348,13
O - TELEFONE FIXO
	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP	299,07
299,07
S - DESPESAS DE CORREIO
	50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	8.553,60
8.553,60
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
	04.711.421/0001-81	LWC EDITORA GRAFICA LTDA. - PPP	4.410,00
	64.617.236/0001-54	PRO-C EDITORA LIMITADA - EPP	377,72
4.787,72
			18.289,49