Prestação de contas - JUNHO

uxílio - Encargos Gerais de Gabinete
Reembolso por Natureza da Despesa

Última Atualização: 26/8/2009

FRANCISCO CHAGAS
junho/2009

Natureza da Despesa			Vl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
	63.090.740/0001-86	AUTO POSTO 14 BIS LTDA.	725,77
725,77
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
	50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.616,93
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
	01.677.543/0001-00	GRAPHICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA.	35,70
	10.376.277/0001-77	IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	600,00
635,70
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
	06.226.820/0001-82	CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA.	365,76
	10.376.277/0001-77	IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.891,00
2.256,76
L - PROVEDOR DE INTERNET
	01.109.184/0004-38	UOL	108,18
108,18
O - TELEFONE FIXO
	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP	222,53
222,53
S - DESPESAS DE CORREIO
	50.176.288/0001-28	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	56,00
56,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
	04.711.421/0001-81	LWC EDITORA GRAFICA LTDA. - PPP	7.210,00
	64.617.236/0001-54	PRO-C EDITORA LIMITADA - EPP	457,24
7.667,24
			13.289,11