terça-feira, 1 de setembro de 2009

Prestação de contas - JUNHO

uxílio - Encargos Gerais de Gabinete
Reembolso por Natureza da Despesa

Última Atualização: 26/8/2009

FRANCISCO CHAGAS
junho/2009

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
63.090.740/0001-86 AUTO POSTO 14 BIS LTDA. 725,77
725,77
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
01.677.543/0001-00 GRAPHICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA. 35,70
10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 600,00
635,70
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 365,76
10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1.891,00
2.256,76
L - PROVEDOR DE INTERNET
01.109.184/0004-38 UOL 108,18
108,18
O - TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 222,53
222,53
S - DESPESAS DE CORREIO
50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 56,00
56,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
04.711.421/0001-81 LWC EDITORA GRAFICA LTDA. - PPP 7.210,00
64.617.236/0001-54 PRO-C EDITORA LIMITADA - EPP 457,24
7.667,24
13.289,11

0 comentários:

Postar um comentário