terça-feira, 1 de setembro de 2009

Prestação de contas - JULHO

Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete
Reembolso por Natureza da Despesa

Última Atualização: 26/8/2009

FRANCISCO CHAGAS
julho/2009

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
63.090.740/0001-86 AUTO POSTO 14 BIS LTDA. 542,04
542,04
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 635,00
635,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
07.049.185/0001-78 COMERCIO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA - ME 125,00
10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1.382,00
1.507,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S.A 348,13
348,13
O - TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 299,07
299,07
S - DESPESAS DE CORREIO
50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 8.553,60
8.553,60
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
04.711.421/0001-81 LWC EDITORA GRAFICA LTDA. - PPP 4.410,00
64.617.236/0001-54 PRO-C EDITORA LIMITADA - EPP 377,72
4.787,72
18.289,49

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